E-Commerce Steuerberatung

Typische Situationen, bei denen wir helfen

Wir unterstützen Sie insbesondere, wenn:

• Sie über Amazon, Shopify, eBay, Kaufland, Zalando oder mehrere eigene Shops verkaufen.
• Ihre Marktplatzdaten, Zahlungsanbieter und Rechnungsdaten nicht sauber zur Buchhaltung passen.
• One-Stop-Shop (OSS) und Import-One-Stop-Shop (IOSS) unklar eingerichtet ist oder bisher nicht zuverlässig abgestimmt wurde.
• Amazon-FBA-Lagerungen oder Warenbewegungen im EU-Ausland zu umsatzsteuerlichen Fragen führen.
• Ihre Buchhaltung zu spät kommt oder keine belastbaren Zahlen liefert.
• Ihr bisheriger Steuerberater E-Commerce-Systeme und Schnittstellen nicht ausreichend versteht.
• Altjahre korrigiert, Nachmeldungen geprüft oder steuerliche Risiken aufgearbeitet werden müssen.

Die steuerliche Komplexität des Onlinehandels

Mit wachsendem Umsatz steigen im E-Commerce auch die steuerlichen Anforderungen. EU-weite Fernverkäufe, OSS-Meldungen, mögliche Registrierungspflichten im Ausland, Importstrukturen, Marktplatzumsätze und digitale Dienstleistungen müssen steuerlich richtig eingeordnet und laufend sauber verarbeitet werden.

Gerade bei mehreren Verkaufskanälen entstehen häufig Fehlerquellen: Amazon-Auszahlungen passen nicht zur Buchhaltung, Zahlungsanbieter werden nicht vollständig abgestimmt, Retouren verändern Umsätze, Warenbewegungen lösen neue Umsatzsteuerfragen aus oder die Buchhaltung liefert keine aktuellen Entscheidungsgrundlagen.

In unserem E-Commerce-Schwerpunkt betreuen wir Onlinehändler, Marktplatzhändler und digitale Geschäftsmodelle mit besonderem Fokus auf Umsatzsteuer, Schnittstellen und skalierbare Buchhaltungsprozesse.

One-Stop-Shop (OSS) und Import-One-Stop-Shop (IOSS)

Das OSS-Verfahren ermöglicht es Onlinehändlern, bestimmte grenzüberschreitende B2C-Umsätze innerhalb der EU zentral über das Bundeszentralamt für Steuern zu erklären. Wir prüfen, ob und wie das OSS-Verfahren für Ihr Geschäftsmodell relevant ist, begleiten die Registrierung und unterstützen bei der laufenden Abstimmung und Meldung.

Bei Importen aus Drittländern kann das IOSS-Verfahren für Sendungen mit einem Sachwert bis 150 Euro relevant sein. Wir prüfen, ob IOSS für Ihre Lieferstruktur geeignet ist, und unterstützen Sie dabei, Ihre umsatzsteuerlichen Prozesse nachvollziehbar und sauber aufzusetzen.

Amazon FBA und andere Marktplätze

Wer über Amazon FBA oder andere Marktplätze verkauft, hat häufig Warenbewegungen, Lagerorte und Transaktionen in mehreren Ländern. Daraus können umsatzsteuerliche Registrierungspflichten, zusätzliche Meldepflichten oder Abstimmungsprobleme in der Buchhaltung entstehen.

Wir analysieren Ihre Verkaufskanäle, Lagerstrukturen und Datenflüsse und prüfen, welche umsatzsteuerlichen Pflichten für Ihr Geschäftsmodell relevant sind. Dabei behalten wir nicht nur die Steuererklärungen im Blick, sondern auch die praktische Umsetzbarkeit in Ihrer laufenden Buchhaltung.

Digitale Dienstleistungen und Softwareprodukte

Auch digitale Geschäftsmodelle wie SaaS, E-Books, Apps, Online-Kurse oder digitale Mitgliedschaften unterliegen besonderen umsatzsteuerlichen Anforderungen. Entscheidend ist häufig, wo Ihre Kunden ansässig sind, ob Sie an Unternehmer oder Privatpersonen leisten und wie Ihre Abrechnungsprozesse technisch umgesetzt werden.

Wir unterstützen Sie dabei, digitale Leistungen umsatzsteuerlich richtig einzuordnen, Abrechnungsprozesse zu prüfen und steuerliche Risiken frühzeitig zu erkennen.